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2015年度市流动人口服务指导中心决算公开

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发布时间:2016年07月22日 来源:温州市公安局 全文浏览 打印 字体:

  一、2015年度部门决算概况

  (一)主要职能

  温州市流动人口服务指导中心(原温州市新居民服务管理局)系副县级公益一类事业单位,主要协助市公安局开展流动人口服务具体工作,具体职责:

  1、协助安排落实全市流动人口服务具体工作,研究拟订流动人口服务年度计划和阶段性工作意见并组织实施;

  2、参与协调、指导各县(市、区)和市级职能部门做好流动人口服务、教育、维权等工作,研究解决流动人口服务中的重难点问题,制定工作措施;

  3、负责全市流动人口综合信息系统建设,信息统计和分析工作,并与职能部门共享、交换相关数据信息;

  4、组织开展流动人口服务政策法规宣传,课题研究及理论研究,会同有关单位做好流动人口协管员队伍日常教育培训等工作;

  5、承办公安机关交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2015年度部门决算包括:温州市流动人口服务指导中心本级决算。

  二、2015年度部门决算报表

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计283.00万元,支出总计276.32万元。与上年相比收支各降237.29万元,减少83.84%。主要原因是由于单位机构的变更,工作职责发生变化。

  (二)收入决算情况2015年度收入合计283万元。其中:财政拨款276.32万元,占97.64%;上年结转收入6.68万元,占总收入2.36 %。

  (三)支出决算情况

  温州市新居民服务管理局2015年度支出决算276.32万元。

  1.按支出功能分类,括一般公共服务支出249.46万元、医疗卫生与计划生育支出9.28万元、住房保障支出17.58万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出196.29万元,日常公用支出32.69万元,项目支出47.34万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出276.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)202.12万元,主要用于在职人员工资补贴、社会保障及其他一般公用支出。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)事务47.34万元,主要用于新居民专项业务支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.28万元,主要用于在职人员的医疗补助费用。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.58万元,主要用于支付在职人员住房公积金单位负担部分。

  (五)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用: 2015年度因公出国(境)费用决算0万元。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元。主要原因是机构职责变化,加上严格执行接待制度和节支规定,没有产生接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  12.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  13.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  14.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  16.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

  17.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  18.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

  19.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  二〇一六年七月二十二日