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温州市公安局2015年度部门决算

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发布时间:2016年07月29日 来源:温州市公安局 全文浏览 打印 字体:

  一、2015年度部门决算概况

  (一)主要职能

  温州市公安局贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作;主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破;依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设;主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍及居民身份证、枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作;负责、指导全市因私出入境管理工件;指导全市消防管理工作,依法进行消防监督;负责全市边海防治安管理和内河水上治安管理;主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作;主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

  (二)部门决算单位构成2015年度温州市公安局部门决算包括:

  本级决算及所属1个行政单位、2个事业单位决算,具体如下:(列表)

  二、2015年度部门决算报表(无数据零反映)

  

  

  三、2015年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况

  1.本级:2015年度收入总计62809.43万元,支出总计63448.07万元。与上年相比,收入增加12291.03万元,增长25%,支出比上年增加8716.93万元,增长16%,主要原因是因年度考绩、人员变动、正常调资、社保基数调整等原因追加7558.13万元;项目支出因“12.1”化工市场火灾事故剧毒品处置、“警灯工程”专项、专案办案经费等项目追加543.94万元。

  2.交警:2015年度收入总计31372.26万元,支出总计31413.68万元。与上年相比,收支总计各增4316.45万元和4313.88万元,各增长15.95%和15.92 %,主要原因是道路交通智能监控类和警务信息化建设类的政府投资项目增加。

  3.制证中心:2015年度收入总计212.99万元,支出总计212.99万元。与上年相比,收支总计各减6.55万元,下降0.03 %,主要原因是一名职工调离工作岗位,人员、公用等经费相应减少。

  4.戒毒所:2015年度收入总计1200万元,支出总计1200万元。与上年相比,收支总计各减53万元,下降4%,主要原因是戒毒人员收押量下降。

  (二)收入决算情况 

  1.本级:2015年度收入合计62809.43万元,比上年增加12291.03万元,增长25%。其中:财政拨款56356.81万元,占90%;其他收入6452.62万元,占10%。

  2.交警:2015年度收入合计31372.26万元,比上年增加4316.45万元,增长15.95%。其中:财政拨款31250.75万元,占99.61%。

  3.制证中心:2015年度收入合计212.99万元,比上年减少6.55万元,下降0.03 %。其中:财政拨款212.99万元,占100 %。

  4.戒毒所:2015年度收入合计1200万元。其中:财政拨款1200万元,占100%。

  (三)支出决算情况

  1.本级:2015年度支出合计63448.07万元比上年增加8716.93万元,增长16%。其中:基本支出32822.32万元,占52%;项目支出30625.75万元,占48%。

  2.交警:2015年度支出合计31413.68万元,比上年增加4313.88万元,增长15.92%。其中:基本支出13813.91万元,占43.97 %;项目支出17599.77万元,占56.03%。

  3.制证中心:2015年度支出合计212.99万元,比上年减少6.55万元,下降0.03 %。其中:基本支出165.86万元,占0.78%;项目支出47.13万元,占0.22%。

  4.戒毒所:2015年度支出合计1200万元,比上年减少53万元,减少4%。其中:基本支出837.62万元,占70%;项目支出362.38万元,占30%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  1.本级:2015年度财政拨款收入总计56356.81万元和财政拨款支出总计56466.08万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增8945.65万元和9023.45万元,增长18.86%和15.98%,主要原因是公安监管中心与科技大楼等政府投资项目增加。

  2.交警:2015年度财政拨款收支总计31250.76万元和31299.6万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增4215.17万元和4220.02万元,增长15.59%和15.58%,主要原因是道路交通智能监控类和警务信息化建设类的政府投资项目增加。

  3.制证中心:2015年度财政拨款收支总计212.99万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减6.55万元,下降0.03 %,主要原因是一名职工调离工作岗位,人员、公用等经费相应减少。

  4.戒毒所:2015年度财政拨款收支总计1200万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减少53万元,下降4%,主要原因是戒毒人员收押量下降。

  (五)财政拨款支出情况

  1.本级:2015年度部门决算财政拨款支出年初预算35724.14万元,支出决算56466.08万元,完成年初预算158%,主要原因是年初预算不包括科技大楼建设、监管中心建设及民安工程等政府投资支出。

  (1)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)3万元,一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)32万元,主要用于市政法委相关费用支出。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)29098.83万元,主要用于民警工资福利等基本支出。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2014.34万元,主要用于办公费、水电费、维修费、差旅费等支出。

  (4)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)985.67万元,主要用于特警队、110等方面支出。

  (5)公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)551.32万元,主要用于开展打击刑事犯罪方面支出。

  (7)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)230.08万元,主要用于开展禁毒工作的支出。

  (8)网络运行及维护(项)30.03万元,主要用于网络运行及维护方面支出。

  (9)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)1163.15万元,主要用于看守所、拘留所等方面的工作支出。

  (9)公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)189万元,主要用于警犬基地警犬繁育及训养支出。

  (10)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)697.66万元,主要用于信息化工作经费、科技项目维保经费、安全感满意度外呼测评及系统建设、110处警“三打一查”等信息化建设支出。

  (11)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4629.77万元,主要用于公安办案费用、装备建设等支出。

  (12)不公开事项563.82万元。

  (13)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)877.84万元,主要用于公安科技大楼建设等支出。

  (14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)1494.13万元,主要用于基本医疗保险等支出。

  (14)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2934.24万元及其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)6764.80万元,主要用于监管中心建设项目等基建支出。

  (15)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)500万元,用于设备租赁支出。

  (16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1942.95万元,主要用于为民警缴纳住房公积金等支出。

  (17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)286.41万元,主要用于为民警缴纳购买房子的补贴等支出。

  (17)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1349.04万元,主要用于支出基建支出、装备建设等支出。

  2.交警:2015年度部门决算财政拨款支出年初预算14476.88万元,支出决算31299.6万元,完成年初预算125.26%,决算数大于预算数的主要原因是省级政法转移支付资金支出决算数6146.24万元在年中追加的。

  (1)公共安全支出主要用于我支队人员工资和离退休费共11056.35万元,日常运转1277.28万元、办案业务支出9331.61万元。

  (2)行政单位医疗支出主要用于民警、退休人员的基本医疗保障支出552.51万元。

  (3)住房保障支出主要用于我支队按国家规定为职工缴纳的住房公积金927.77万元。

  (4)城乡社区支出和其他资源勘探信息等支出主要用于政府投资项目支出7427.35万元。其中:市区道路交通安全设施经费2248.58万元,道路交通智能监控类4585.05万元,警务信息化建设类252.64万元,基本建设类341.08万元。

  (5)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出主要是市区报废摩托车牌照收回补偿金726.73万元。

  3.制证中心:2015年度部门决算财政拨款支出年初预算244.05万元,支出决算212.99万元,完成年初预算87%,决算数小于预算数的主要原因是:一是2015年8月份一名职工调离单位,造成财务经费中核减了人员、社保、公用等经费;二是按照市政府调整户籍制度改革工作要求,调整推迟了户改工作的全面实施;三是公安部部署开展全国异地受理身份证试点工作,我中心调整了异地办证便民服务工作。此三方面工作的调整,造成单位相关经费指标的核减。

  (1)2040250事业运行145.78万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

  (2)2100502事业单位医疗7.06万元主要用于职工医疗支出。

  (3)22102住房改革13.02万元主要用于职工住房积金、购房补贴等支出。

  (4)2040299其他公安支出47.13万元主要用于异地办证经费、常住人口信息管理系统维护经费等项目支出。

  4.戒毒所:2015年度部门决算财政拨款支出年初预算1262万元,支出决算1200万元,完成年初预算95%,决算数小于预算数的主要原因是是戒毒人员收押量下降。

  (1)公共安全支出公安事业运行支出643.29万,主要用于戒毒所工作人员支出。

  (2)公共安全支出公安其他公安支出427.71万,主要用于戒毒所戒毒人员支出。

  (3)公共安全支出强制隔离戒毒支出30.43万主要用于戒毒所行政运行。

  (4)医疗卫生与计划生育支出医疗保障支出31.02万,主要用于戒毒所工作人员事业单位医疗。

  (5)住房保障支出住房改革支出67.55万主要用于戒毒所工作人员住房公积金和新职工住房补贴支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  1.本级:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出32822.32万元。其中:人员经费21454.52万元,包括工资及奖金;公用经费2702.55万元;日常业务经费2941.15万元;行政单位医疗1494.13万元,住房公积金1942.95万元,购房补贴286.41万元等。

  2.交警:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出13813.92万元。其中:人员经费12536.63万元,包括离退休费、医疗、住房公积金;公用经费1277.28万元。

  3.制证中心:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出165.86万元。其中:人员经费142.99万元,包括工资福利支出100.62万元、社会保障缴费42.37万元;公用经费22.87万元,包括商品服务支出22.87万元。

  4.戒毒所:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出837.61万元。其中:人员经费749.08万元,包括工作人员福利支出及医疗保障支出,公用经费88.53万元,包括办公经费等支出。

  (七)“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:局本级根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出25.29万元,比上年下降1%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与去年基本持平。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计10人次,较上年增加3人次。交警、制证中心、戒毒所无支出。

  2.公务接待费:局本级2015年度公务接待费支出42.45万元,比上年决算数下降44%。主要用于接待国内各批次客人等支出。减少的主要原因是我局严格执行文件精神,控制接待成本。其中,本部门国内公务接待500批次,4989人次(不包括陪同人员),支出42.45万元;国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  交警2015年度公务接待费支出7.19万元,比上年决算数下降34.7 %。主要用于接待上级厅局及外单位来我支队调研、指导工作、协助办案等支出。减少的主要原因是接待次数人数比上年减少27批次,221人次。其中,本部门国内公务接待151批次,675人次(不包括陪同人员),支出7.19万元;国(境)外事接待0 批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  制证中心2015年度公务接待费支出0.25万元,比上年决算数增长36 %,主要用于接待上级公安机关及外省(市)公安机关联系工作支出。其中,本部门国内公务接待3批次,13人次(不包括陪同人员),支出0.25万元。国(境)外事接待0 批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  戒毒所为零支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:局本级2015年度公务用车购置及运行维护费支出796.70万元,比上年增长7%。其中,公务用车购置支出347.15万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的16辆公务用车;公务用车运行维护费支出449.55万元,主要用于我局所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为398辆。公务用车购置支出比上年增加的主要原因是购置了(不公开事项)241.18万元。公务用车运行维护费支出比上年下降13.51%,主要原因是油价下调以及车辆维修费严格把关。

  交警2015年度公务用车购置及运行维护费支出596.78 万元,比上年下降1.61 %。其中,公务用车购置支出140.8万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的9辆公务用车;公务用车运行维护费支出455.97万元,主要用于路面执勤执法巡逻和交通事故现场勘查、出警处警及办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,支队本级公务用车保有量为232辆,增加(或减少)0辆。公务用车购置支出比上年增加的主要原因是2015年购置2辆中型客车共63.42万元(含购置税)。公务用车运行维护费支出比上年下降6.52%,主要原因是油价下调后燃料费减少13.91%,维修费下降8.73%,支队2015年增加232辆车的第三责任保险,保险费用增加65.05%。

  制证中心2015年度公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,比上年或下降0.29 %。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0.86万元,主要用于车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为1辆(我中心无公用用车,现有1辆为外借车辆)。公务用车运行维护费支出比上年下降0.29%,主要原因是车辆油耗和维修经费的减少。

  戒毒所2015年度公务用车购置及运行维护费支出18.79万元,比上年下降20 %。其中,公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出18.79万元,主要用于10辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车场使用费等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为10辆。公务用车运行维护费支出比上年下降20%,主要原因是使用次数减少。

  4.“三公”经费决算大于(小于)预算的原因:

  (1)本级:“三公”经费决算小于预算。主要原因是公务接待减少是原因我局严格执行文件精神,从严控制接待成本,接待批次从2014年的699次下降到500次,实际支出数占控制数的53%。因公出国(境)控制出境费用,实际支出数占控制数的93.63%。车辆购置费实际支出数占控制数的69.43%,主要是减少了报废更新车辆的购置。机动车辆燃修费实际支出数占控制数的89.91%,主要是燃料单价的下调及车辆维护的严格把关。

  (2)交警:“三公”经费决算小于预算的原因是公务接待批次人次减少,公务用车购置比预算少30万主要是少买执勤执法车辆3辆,公务用车运行维护费比预算减少55万主要是2015年剔除执勤执法摩托车运行维护费用。

  (3)制证中心:严格遵守相关规定,控制“三公”经费的支出,公务接待、公务用车支出减少。

  (4)戒毒所:本年度没有发生公务接待和出国费用等支出减少了汽车使用等。

  (八)机关运行经费支出情况

  (1)本级:2015年度机关运行经费支出5474.29万元,比上年增加100.29万元,增长1.87%,基本持平。

  (2)交警:2015年度支队机关运行经费支出1277.28万元,比上年减少3.12万元,下降0.24%,基本持平。

  (3)制证中心:2015年度中心全额拨款事业单位事业运行支出22.87万元,比上年增加0.98万元,增长4%,基本持平。

  (4)戒毒所:2015年度温州市三垟强制隔离戒毒所参公管理事业单位的机关运行经费支出88.54万元,比上年增加58万元,增长180%,主要原因是戒毒所工作人员增加16名,公用经费相应增加。

  (九)政府采购情况

  (1)本级:2015年度政府采购预算6642.78万元,采购支出总额5391.03万元。其中:货物采购预算4540.38万元,采购支出3604.74万元;工程采购预算120万元,采购支出103.95万元;服务采购预算1982.41万元,采购支出1682.33万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:一是实际采购数量低于年初按照资产配置标准申报数量。二是实际采购金额小于预算金额。

  (2)交警:2015年度支队政府采购预算63.4万元,采购支出总额60.64万元。其中:货物采购预算63.4万元,采购支出60.64万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是采购预算按照资产配置标准限额申报,实际采购金额小于预算。

  (3)制证中心:2015年度政府采购预算2.19万元,采购支出总额2.07万元。其中:货物采购预算0万元,采购支出0万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算2.19万元,采购支出2.07万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:协议采购价低于当初预算报价。

  (4)戒毒所:2015年度政府采购预算19.3万元,采购支出总额17.6万元。其中:货物采购预算19.3万元,采购支出17.6万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:有些货物无法采购。

  (十)国有资产占用情况

  1.本级:截止2015年底,本级资产合计143212.18万元,比上年下降10.85%,主要原因是12处房产划拨给机关事务局减小固定资产33093.25万元。其中:流动资产8900.3万元,占总资产的6.21%;固定资产57132.32万元,占总资产的39.89%;在建工程77175.57万元,占总资产的53.9%。固定资产含:车辆342辆,其中一般公务用车120辆、一般执法执勤用车222辆;单位价值200万元(含)以上设备9套(台)。

  2.交警:截止2015年底,支队资产合计32179.73万元,比上年增长5.69 %,主要原因是固定资产增加918.9万和实施新会计制度增加预付账款科目、在建工程科目核算。其中:流动资产920.45万元,占总资产的2.86 %;固定资产30912.82万元,占总资产的96.06 %;在建工程346.45万元,占总资产的1.078%;。固定资产含:车辆389辆,其中一般公务用车32辆、一般执法执勤用车151辆、特种专业技术用车7辆、其他用车199辆,其他用车主要用于警用摩托车执勤巡逻;单位价值200万元(含)以上设备6套(台)。

  3.制证中心:截止2015年底,单位资产合计50.99万元,比上年下降6 %,主要原因是零余额账户用款额度减少。其中:流动资产3.08万元,占总资产的6 %;固定资产47.91万元,占总资产的94%;在建工程0万元,占总资产的0 %;。固定资产含:车辆0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

  4.戒毒所:截止2015年底,单位资产合计764.8万元,比上年下降4 %,主要原因是报废了一部分固定资产,新采购了一部分固定资产。其中:流动资产123.2万元,占总资产的16 %;固定资产641.6万元,占总资产的84%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆10辆,其中一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要用于戒毒人员送医、转投司法戒毒所等工作。单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

  (十一)绩效评价结果情况

  1.本级:2015年度本部门实施支出绩效评价的项目4个,支出金额1186.66万元。其中:被评为优秀的项目1个,分别是:特种勤务人员经费,支出560.66万元。被评为良好的项目3个,分别是:警务查报站经费,支出326万元;监管医院经费,支出120万元;警灯工程经费,支出180万元。

  2.交警:2015年度本部门实施支出绩效评价的项目1个,支出金额3130.424万元。其中:被评为优秀的项目0个,被评为良好的项目0个,被评为一般的项目1个,是市区交通秩序大整治专项经费,支出2947.75万元(评价结果等次按财政评定结果公开)。

  3.制证中心:无项目。

  4.戒毒所:无项目。

  四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

  4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

  18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。